一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号: ************972
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年1月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMU635素描/素写本 15 300.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 2 一得阁 1109 笔用墨水 15 375.0 一得阁1109 验收通过 3 得力 7103 胶棒 8 240.0 得力/deli7103 验收通过 4 得力 6801 白板笔 8 160.0 得力/deli6801 验收通过 5 金值 JK5037 粉笔 20 40.0 金值JK5037 验收通过 6 得力 30400 胶纸 15 225.0 得力/deli30400 验收通过 7 得力 6010 剪刀 10 80.0 得力/deli6010 验收通过 8 晨光 JB5974M 学生用笔记本 15 75.0 晨光/M&GJB5974M 验收通过 9 益美得 FW-1101簸箕 4 48.0 益美得FW-1101 验收通过 10 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 10 130.0 洛楚LCGQJ-2111 验收通过 11 兰诗 SB-0318 扫把 10 50.0 兰诗SB-0318 验收通过 12 京东京造 JZJM3302水拖 2 70.0 京东京造京东京造JZJM3302 验收通过 13 美家生活 000003水拖 10 150.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 14 雅高 YG-035 水桶 3 45.0 雅高YG-035 验收通过 15 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 35 840.0 庄太太ZTT-ST-04 验收通过 16 现代美 GP-122 替芯/铅芯 10 150.0 现代美GP-122 验收通过 17 罗氏 GP-2073 中性笔 13 312.0 罗氏GP-2073 验收通过 18 得力 70738-24 水彩笔 35 945.0 得力/deli70738-24 验收通过 19 得力 9864 印油/印泥/印台 5 60.0 得力/deli9864 验收通过 20 得力 5419 文件夹 10 100.0 得力/deli5419 验收通过 21 得力 5004 资料册 20 300.0 得力/deli5004 验收通过 22 齐心 a744 板夹 4 32.0 齐心/Comixa744 验收通过 23 得力 78986 文件栏 5 360.0 得力/deli78986 验收通过 24 晨光 ASSN2203 切纸机 1 180.0 晨光/M&GASSN2203 验收通过 25 爱普生 672 墨盒 2 640.0 爱普生/Epson672 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 潘玉兰
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